江西省科学院微生物研究所2020年度
部门决算
目 录
第一部分 江西省科学院微生物研究所部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省科学院微生物研究所概况
一、部门主要职能
江西省科学院微生物研究所成立于1981年，是以微生物应用基础和流域生态研究为主要方向，重点开展工业微生物资源开发与应用、流域污染治理与生态保护、农业微生物与食品安全和新型持久性有机污染物风险与控制方面的基础与应用基础研究，服务于地方社会经济发展的公益型研究机构。
二、部门基本情况
本单位机构设置：所办公室、生物化工研究室、应用微生物研究室、分子生物研究室、流域污染治理与生态修复研究室、流域环境健康诊断与评估研究室、禽病研究室。现有微生物代谢与应用、流域生态、生物防治与检测和环境毒理学四个重点学科团队。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
1、 江西省科学院微生物研究所——社会公益研究单位
本单位2020年年末年末实有人数66人，其中在职人员66人；离休0人；退休0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计2713.68万元，其中年初结转和结余410.27万元，较2019年增加941.25万元，增加53.11%；本年收入合计2303.41万元，较2019年增加953.48万元，增长70.63%，主要原因是：江西省科学院流域研究所与本部门财务合并。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1129.50万元，占49.04%，经营收入35万元，占1.52%，其他收入1138.91万元，占49.44%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计1471.89万元，其中年末结转和结余1241.79万元，总支出较2019年增加124.24万元，增加9.22%，主要原因是：江西省科学院流域研究所与本单位财务合并。年末结转和结余1241.79万元，较2019年增加817.01万元，增加192.34%，主要原因是：江西省科学院流域研究所与本单位财务合并。
本年支出的具体构成为：基本支出927.90万元，占63.04%；项目支出508.99万元，占34.58%；经营支出35万元，占2.38%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1100.37万元，决算数为1124.14万元，完成年初预算的102.16%。其中：
科学技术支出年初预算数为1021万元，决算数为1044.77万元，完成年初预算的102.33%。主要原因是：随着单位项目增加，各项收支相应增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出927.90万元，其中：
（一）工资福利支出877.06万元，较2019年增加2万元，增加0.23%。主要原因是:每年上调薪级工资。
（二）商品和服务支出49.25万元，较2019年减少17.35万元，减少26.05%，主要原因是：减少了一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出1.59万元，较2019年增加1.59万元，增加100%，主要原因是：增加了博士津贴。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少2.1万元，减少100%，主要原因是：减少了办公设备的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，无增减变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加 0 万元，增长0 %，无增减变化。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年无公车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年均无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务车，故无公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位为全额拨款补助事业单位，无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额8.33万元，其中：政府采购货物支出8.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算14个项目，全面开展绩效自评,涉及资金1750.78万元，占一般公共预算项目支出预算总额的100%。本单位无政府性基金预算项目支出，故此类项目绩效自评个数与金额为零。
从评价情况来看，2020年度江西省科学院微生物研究所项目总体完成效果较好，参与绩效评价的项目评价结果为“优”。
按要求,由主管部门在单位自评的基础上，选择1个以上项目开展部门评价,并只需要对江西省科学院整个部门开展整体支出绩效评价。本单位是江西省科学院下属事业单位，没有单独做部门评价与整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在省级部门决算中反映“综合科研项目”绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“综合科研项目”绩效自评得分为90.93分。项目全年预算数为823.72万元，执行数为200.16万元，完成预算的24.3%。项目绩效目标完成情况：
1、新增纵向科研项目15项。
2、发表论文16篇（其中：sci检索6篇、中文核心9篇），全年新增国家发明专利授权11项、实用新型专利5项、软件著作1项，发明专利授权首次超过10项，验收结题项目19项。
3、政府采购科研设备7.88万元。
4、申报省科技进步奖项目《农村小流域面源污染控制与生态修复关键技术与应用》已通过网评，12月底参加会评，有望获得省级奖励，实现研究所在省级科技奖励零的突破。
5、成果转化与技术服务收入达到104万元，院外纵向项目经费达到419万。
6、获批省“省人才计划”人才4名，其中自主培养类2名，引进类2名（含1名国家杰青），当年申报省人才计划通过率100%。
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类201）知识产权事务（款14）专利试点和产业化推进（项06）：反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化方面的支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）机构运行（项01）：反映科学技术应用研究机构的基本支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项02）：反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项99）：反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。
科学技术支出（类206）技术研究与开发（款04）应用技术研究与开发（项02）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
科学技术支出（类206）科技条件与服务（款05）科技条件专项（项99）：反映国家用于除科技机构运行支出、技术创新服务体系支出、科技条件专项支出以外的科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出（类206）其他科学技术支出（款99）其他科学技术支出（项99）：反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、应用技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作之外各项用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
农林水支出（类213）林业支出（款02）林业技术推广（项06）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。
住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）：反映按房改政策规定，江西省科学院微生物研究所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
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邮 编：330096
电 话：0791-88176971
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