江西省科学院应用物理研究所
2021年度决算
目 录
第一部分 江西省科学院应用物理研究所单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省科学院应用物理研究所单位概况
一、单位主要职能
我所是直属于江西省科学院的事业型科研单位，经过30多年的建设和发展，已在金属新材料、材料表面改性、传感器与物联网、增材制造等学科领域形成了特色，拥有一支专业知识扎实、研发能力强的科研队伍。
主要研究方向为：
1．金属新材料研究与应用；
2．材料表面强化技术研究与应用；
3．增材制造技术研究与应用；
4．传感技术与物联网研究及应用；
5. 稀土材料高值应用与研究。
二、单位基本情况
本单位设立9个内设机构，分别是办公室、财务室、科研产业科、金属材料研究室、材料表面改性技术研究室、3d打印工程技术研究中心、分析测试研究室、《江西科学》编辑部、《热处理技术及装备》编辑部。
本单位2021年年末实有人数65人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计3392.76万元，其中年初结转和结余925.99万元，较2020年增加136.25万元，增长4.18%，主要原因是：2021年“揭榜挂帅”项目资金276万元和“创新领军人才”项目资金55万元于2021年12月下旬下达；本年收入合计2466.78万元，较2020年减少509.48万元，下降17.12%，主要原因是：受全球新冠疫情影响，国民经济发展缓慢，与企业合作的横向等其他收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1650.9万元，占66.93%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入815.88万元，占33.07%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计3392.76万元，其中本年支出合计1441.63万元，较2020年减少888.89万元，下降38.14%，主要原因是：项目周期较长，跨度较大，科研人员为保证项目中后期经费充足，厉行节约，项目支出减少；年末结转和结余1951.13万元，较2020年增加1025.15万元，增长110.71%，主要原因是：2021年“揭榜挂帅”项目资金276万元和“创新领军人才”项目资金55万元于2021年12月下旬下达，另外，项目周期较长，跨度较大，所以资金结转较多。
本年支出的具体构成为：基本支出1248.05万元，占86.57%；项目支出193.58万元，占13.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1324.91万元，决算数为1369.14万元，完成年初预算的103.34%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为1239.81万元，决算数为 1284.04万元，完成年初预算的103.57%。主要原因是：年中追加退休人员职业年金经费及人员职务职称晋升经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为75.1万元，决算数为75.1万元，完成年初预算的100%。主要原因是：正常执行。
（三）住房保障支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%。主要原因是：正常执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1248.05万元，其中：
（一）工资福利支出1169.11万元，较2020年增加140.11万元，增长13.62%，主要原因是：由于我所新引进博士1人硕士1人及人员职务职称晋升等原因，人员经费相应增加。
（二）商品和服务支出64.19万元，较2020年增加21.51万元，增长50.4%，主要原因是：为提升物业管理水平，院更换了物业公司，物业管理费有较大幅度增长。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无发生额。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：厉行节约、无设备采购计划与安排。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增减0万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：受全球新冠疫情影响，2020和2021年我单位取消了所有出国计划与安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受全球新冠疫情影响，我单位已取消所有出国计划与安排，科研人员只能将原计划在国外进行的考察、研究工作转为在国内完成。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：受全球新冠疫情影响，无人出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位为二级预算单位，公务接待基本上是由主管单位负责，故2020和2021年均无公务接待费支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务接待费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年无公车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020和2021年均无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务车，故无公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额7.82万元，其中：政府采购货物支出7.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.82万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金2144.73万元，占项目支出总额的100%。
从评价情况来看， 2021年度江西省科学院应用物理研究所项目总体完成效果较好，参与绩效评价的项目评价结果多为“优”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我单位今年在省级部门决算中反映对“高品质稀土钢制造关键技术研发与产业化等省市项目”绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“高品质稀土钢制造关键技术研发与产业化等省市项目”项目绩效自评得分为92.19分。项目全年预算1456.2万元，执行数610.72万元，完成预算的41.94%。项目绩效目标完成情况：我所计划得出稀土对模具钢的组织与性能的影响规律；完成多种材料的冷喷涂3d 打印技术工艺开发，开展产业示范工作；完成生物医学和力学测试表征以及机理研究的科研平台搭建；发表 sci 期刊论文8-10篇，申报专利6-10个；为完善和加强江西省金属表面强化技术工程实验室的平台装备和服务水平。
发现的问题及原因：该项目有两个指标存在偏差，分别是：预算执行率、可持续影响指标。
预算执行率：高品质稀土钢制造关键技术研发与产业化等省市项目全年预算1456.2万元，全年执行610.72万元，预算执行率41.94%，预算未完成主要原因是：项目还在实施中，项目还处于前期阶段。
可持续影响：我所对高品质稀土钢制造关键技术研发与产业化等省市项目的研发促进了科研事业的长足发展，但科研事业的长足发展是一项长期的过程，我所还有较大的进步空间；我所将加大科研投入，为科研事业打好基础。
《项目支出绩效自评表》详见附表。
第四部分 名词解释
科学技术支出（类206）应用研究（款03）机构运行（项01）：反映科学技术应用研究机构的基本支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项02）：反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）其他应用研究支出（项99）：反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。
科学技术支出（类206）技术研究与开发（款04）机构运行（项01）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术支出（类206）技术研究与开发（款04）其他技术研究与开发支出（项99）：反映除机构运行支出、科技成果转化与扩散支出、共性技术研究与开发支出以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
科学技术支出（类206）科技条件与服务（款05）科技条件专项（项99）：反映除机构运行支出、技术创新服务体系支出、科技条件专项支出以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出（类206）科技重大项目（款09）科技重大专项（项01）反映用于科技重大专项的经费支出。
科学技术支出（类206）其他科学技术支出（款99）其他科学技术支出（项99）：反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目以外各项用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）：反映按房改政策规定，江西省科学院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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