目 录
第一部分 江西省科学院生物资源研究所概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 江西省科学院生物资源研究所2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 江西省科学院生物资源研究所2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省科学院生物资源研究所概况
一、单位主要职责
围绕农林业资源区域综合开发，开展生物资源调查、研究、开发与利用，农林业优良品种选育，野生动植物资源开发利用与保护、生态文明建设、生态农业模式方面的研究，为我省国民经济建设和社会发展的宏观决策提供科学依据。开展自然科学的基础科学和应用科学研究，提高我省的科学技术水平，为改善我省生态环境、发展高产、优质、高效农林业服务。
二、机构设置及人员情况
2022年江西省科学院生物资源研究所共有内设机构6个，包括：办公室、植物遗传育种研究室、资源与环境生态研究室、园艺高值利用研究室、资源化学研究室、动物生态研究室。
本部门2022年部门编制人数76人,包括财政补助事业编制76人；实有人数103人,其中：在职人员 74人；离休人员0人；退休29人；遗属0人；学生人数0人。
第二部分 江西省科学院生物资源研究所2022年部门预算表
第三部分 江西省科学院生物资源研究所 2022年部门预算情况说 明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年江西省科学院生物资源研究所收入预算总额为3549.75万元,较上年增加1494.53万元，其中:一般公共预算拨款收入2132.49万元,,较上年预算安排增加861.99万元，国库集中支付结转143.26万元,较上年减少113.4万元，其他收入1274万元，较上年预算安排增加746万元。
（二）支出预算情况
2022年江西省科学院生物资源研究所支出预算总额为3549.75万元,其中:
按支出项目类别划分: 基本支出2145.90万元 ， 较上年预算安排增加914.90万元，其中：工资福利支出1965.66万元，商品服务支出180.24万元。项目支出1403.76万元，较上年预算安排增加579.54万元,其中：工资福利支出298.34万元，商品服务支出961.17万元，对个人和家庭补助支出3.50万元，资本性支出140.75万元。
按支出功能科目划分:科学技术支出3372.56万元, 较上年预算安排科学技术支出增加1407.84万元，社会保障和就业支出158.83万元, 较上年预算安排社会保障和就业支出增加80.03万元 , 住房保障支出18.36万元,较上年预算安排住房保障支出增加6.66万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2190.05万元, 较上年预算安排工资福利支出增加856.48万元，商品和服务支出1215.45万元, 较上年预算安排商品和服务支出增加509.46万元，其他对个人和家庭的补助支出3.50万元, 较上年预算安排其他对个人和家庭补助支出减少10.71万元，资本性支出140.75万元,较上年预算安排资本性支出减少 25.60万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年江西省科学院生物资源研究所财政拨款支出预算总额2132.49万元，较上年预算安排增加861.99万元。
按支出功能分类划分:科学技术支出1955.30万元,社会保障和就业支出158.83万元,住房保障支出18.36万元。
按支出经济分类划分:基本支出2071.99万元,较上年预算安排增加840.99万元,包括:工资福利支出1891.75万元,商品和服务支出180.24万元, 项目支出60.50万元,较上年预算安排增加21万元,包括: 商品和服务支出60.50万元.
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 140.7万元，其中：政府采购货物预算 140.75 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）重点项目情况说明
引进博士项目基金
1、项目概述
围绕江西省经济和社会发展的需要，我所按照“建大平台、做大项目、出大成果、育大人才”四大目标要求，为了提高科研开发实力和持续创新能力，促进重点学科和技术研发平台的建设和发展，促进青年科技人才成长，培育国家科技项目，设立的引进人才新进博士科研启动项目。
2、立项依据
根据赣科院字（2020）第48号文。
3、实施主体
江西省科学院生物资源研究所。
4、实施方案
该项目为经常性项目，主要用于科学院新引进博士科研项目启动经费。
引进博士项目由本人填写《江西省科学院引进博士项目申请书》，经所在单位同意后，向科研开发处备案，经审查后报院分管领导批准，向院主要领导报告后立项。
5、实施周期
该项目实施周期为1年。
6、年度预算安排
39.50万元。
7、绩效目标和指标
重点项目支出绩效目标表详见附件。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年江西省科学院生物资源研究所“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年无变化，主要原因：本单位2022年无安排出国（境）学术交流经费。
公务接待费0万元，比上年无变化，主要原因：本单位2022年无公务接待安排。
公务用车运行维护费0万元，比上年无变化，主要原因：江西省科学院生物资源研究所无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年无变化，主要原因：本单位2022年不安排车辆购置费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权事务（项）：反映知识产权等方面的支出。
科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映应用研究机构社会公益专项科研方面的支出。
科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。
科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映省科学院其他文化旅游体育与传媒支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映省科学院能源节约利用方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
1、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理支出。
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