目 录
第一部分 江西省科学院科技战略研究所单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省科学院科技战略研究所单位概况
一、单位主要职能
围绕省委省政府重大决策及我省经济和社会发展对科技的需求，为全省各级政府、行业企业、科研院所、高等院校等社会各界提供科技战略研究、科技咨询、科技查新及知识产权分析评议等科技服务，为江西省科技、经济、社会发展的宏观决策、创新驱动发展提供有效支撑；为全院职工、科研人员提供图书报刊、数字资源等信息服务；为全院信息化建设提供技术支撑及其服务。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构，分别是所办公室、文印室、网络服务部、文献图书馆。本单位设立3个重点学学团队，分别是区域创新与科技评价、产业科技与发展战略和知识产权发展战略。
本单位2021年年末实有人数39人，其中在职人员26人；离休0人；退休0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计2167.53万元，其中年初结转和结余446.23万元，较2020年增加346.23万元，增加346.23%；本年收入合计1721.29万元，较2020年增加223.23万元，增长14.9%，主要原因是：中国工程院新增我所江西有色金属新材料技术创新发展研究项目100万元，江西省科学院新增我所包干制试点示范项目60万元及铜鼓十四五规划合作经费50万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入712万元，占41.36%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1009.29万元，占58.64%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计2167.53万元，其中本年支出合计1536.63万元，较2020年增加38.48万元，增长3.34%，主要原因是：随着中国工程院江西有色金属新材料技术创新发展研究项目和包干制示范试点项目逐步开展，聘用研究生劳务费及邀请专家咨询费用增加，但受疫情影响，项目调研受限，支出资金增加幅度较小。年末结转和结余630.9万元，较2020年增加184.67万元，增加41.38%；主要原因是：项目周期较长，跨度较大，所以资金结转较多。
本年支出的具体构成为：基本支出500.7万元，占32.58%；项目支出1035.93万元，占67.42%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为762.61万元，决算数为732.67万元，完成年初预算的96.07%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为727.21万元，决算数为697.27万元，完成年初预算的95.88%。主要原因是：压缩一般性支出，厉行节约。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为30.8万元，决算数为30.8万元，完成年初预算的100%。主要原因是：在职人员社保等费用稳定支出。
（三）住房保障支出年初预算数为4.6万元，决算数为4.6万元，完成年初预算的100%。主要原因是：在职人员住房补贴费用稳定支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出500.7万元，其中：
（一）工资福利支出446.41万元，较2020年增加19.51万元，增加4.57%。主要原因是：由于我所新引进博士5人、硕士1人及职务职称晋升等原因，人员经费相应增加。
（二）商品和服务支出54.29万元，较2020年增加31.45万元，增加137.7%，主要原因是：新增聘用人员硕士学历7人，参照硕士在职在编级别作为劳务费发放工资，缴纳社保公积金等，故导致商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增减0万元，增长0%，主要原因是：无发生额。
（四）资本性支出0万元，较2020年增减0万元，增长0%，主要原因是：无发生额。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增减0万元，增减0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为20万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：受全球新冠疫情影响，我所取消了所有出国计划与安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受全球新冠疫情影响，我所已取消所有出国计划与安排，科研人员只能将原计划在国外进行的考察、研究工作转为在国内完成。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增减0万元，增长0%，主要原因是：无发生额。决算数较年初预算数增减的主要原因是：无发生额。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增减少0万元，增长0%，主要原因是：我所无公务车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：无公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我所无公务车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我所无公务车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额156.01万元，其中：政府采购货物支出156.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1802.91万元,占项目支出总额的100%。我所无政府性基金预算项目支出，故此类项目绩效自评个数与金额为零。
从评价情况来看， 2021年度江西省科学院科技战略研究所项目总体完成效果较好，参与绩效评价的项目评价结果多为“优”。
按要求,由主管单位在单位自评的基础上，选择1个以上项目开展单位评价,并只需要对江西省科学院整个单位开展整体支出绩效评价。本单位是江西省科学院下属事业单位，没有单独做单位评价与整体支出绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我单位今年在省级单位决算中反映“产业情报、知识产权与科技政策研究项目”绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：开展实地调研次数16次、成果转化课题3个、举办专家咨询会一次，如期完成科研任务，实现成果转化、提升科战所科技创新能力、促进科学院可持续发展。积极与各地区交流，开展资料研究，实地调研2次，稳步推进项目的顺利实施。保障科研项目的顺利完成，提升科技战略研究所的咨询决策服务水平，调研活动开展次数2次，课题成果合格率100%，及时提交成果，得到上级领导满意。
发现的问题及原因：该项目预算执行率和“促进我省“十四五”期间科技创新可持续发展指标”存在偏差。
预算执行率：产业情报、知识产权与科技政策研究全年预算219.80万元，全年执行148.35万元，预算执行率67.49%。指标未完成原因如下：项目还在实施中，属于前期阶段。
促进我省“十四五”期间科技创新可持续发展指标：我院多次开展调研活动，并邀请中国工程院院长及多名院士来赣指导、提供咨询、技术联合攻关，促进学术交流，在一定程度上提高了我省科研人员技术水平，但效益成果体现不足。
《项目支出绩效自评表》详见下表。
第四部分 名词解释
科学技术支出（类206）应用研究（款03）机构运行（项01）：反映科学技术应用研究机构的基本支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项02）：反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）其他应用研究支出（项99）：反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。
科学技术支出（类206）其他科学技术支出（款99）其他科学技术支出（项99）：反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目以外各项用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）：反映按房改政策规定，江西省科学院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
地 址：江西省南昌市昌东大道7777号
电 话：0791-88177855
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