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江西省产业技术研究院2021年度决算
来源：原创 更新时间：2022-08-22 09:31:23 浏览：4384
江西省产业技术研究院2021年度决算
目 录
第一部分 江西省产业技术研究院概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省产业技术研究院概况
一、单位主要职责
江西省产业技术研究院为江西省科学院下属公益二类事业单位，单位主要承担：中科院在江西省的科技合作；组织建设各类产业技术创新与转化平台；促成重大产业化项目落地等职责。
1、积极发挥产业院作为中科院江西中心的地方依托法人实体单位作用，全面支持和服务江西中心建设与发展。
2、协助中科院江西中心与地方政府、工业园区、高校共建的各类创新载体、科研合作平台、科技服务平台的管理工作；依据需求负责江西中心科研项目、运行经费的代管工作。
3、主动对接地方产业技术需求，自主攻关和引进中科院各类创新科技资源，推进产业技术研发与成果转移转化紧密结合；并策划、组织或协调各类科技成果推广和产学研对接活动，充分发挥产业院作为科研与产业之间枢纽桥梁的作用。
4、借助中科院的力量和资源，与地方政府，工业园区，重点本科高校共建产业院分院、工程技术中心、国家重点实验室等各类新型创新载体，并组建运行管理团队。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构，分别是综合办公室、科技服务部、市场推广部、市场发展规划部等4个职能部门。
本单位2021年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产占用情况。
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计3076.49万元，其中年初结转和结余180.51万元，较2020年增加180.51万元，上年初结转和结余0万元，无增长率比较，主要原因是本单位为上年新增单位，无数据比较；本年收入合计2895.98万元，较2020年增加2399.08万元，增长482.81%，主要原因是：本单位为上年新增单位，上年基数较低。随着单位事业发展规模增大，财政拨款相应增加，2021年收到院省共建中国科学院江西产业技术创新与育成中心专项资金2000万。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2390.98万元，占82.56%；上级补助收入0万元，占0% s；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入505万元，占17.44%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计3076.49万元，其中年末结转和结余2279.61万元，本年支出合计796.87万元，较2020年增加300.48万元，增长60.53%，主要原因是：院省共建中国科学院江西产业技术创新与育成中心项目启动，经费支出增加；年末结转和结余2279.61万元，较2020年增加2279.1万元，增长446882.35%，主要原因是：院省共建中国科学院江西产业技术创新与育成中心项目周期较长，跨年执行，结余结转资金较多。
本年支出的具体构成为：基本支出390.98万元，占49.06%；项目支出405.89万元，占50.94%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2374.91万元，决算数为796.87万元，完成年初预算的33.55%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为2348.01万元，决算数为769.97万元，完成年初预算的32.79%，主要原因是：项目刚启动资金使用较慢，项目周期较长，跨年执行。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为25.9万元，决算数为25.9万元，完成年初预算的100%。主要原因是：正常执行。
（三）住房保障支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%。主要原因是：正常执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出390.98万元，其中：
（一）工资福利支出352.96万元，较2020年增加196.87万元，增长126.13%，主要原因是：单位新进11人及职务职称晋升等原因，人员经费相应增加。
（二）商品和服务支出38.02万元，较2020年增加34.11万元，增长872.38%，主要原因是：由于本单位为上年新成立，人员、机构设置尚未完善，因而上年商品和服务支出中只列支工会经费及福利费，未列支出其他费用。2021年随着人员增加、项目推进、外出考察调研不断增加，相应的办公费、差旅费、印刷费等费用增多。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为2.33万元，完成预算的15.53%，决算数较2020年增加2.33万元，上年决算数0万元，无增长率比较，其中：
(一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：因疫情原因，2021年未安排出国计划。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：因疫情原因，2021年未安排出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）团组。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为2.33万元，完成预算的15.53%，决算数较2020年增加2.33万元，上年决算数0万元，无增长率比较，主要原因是：院省共建中国科学院江西产业技术创新与育成中心项目洽谈增加，公务接待费相应增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：提倡节约开支，过紧日子，尽量减少不必要的开支，故决算比预算数少。全年国内公务接待18批，累计接待280人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：院省共建中国科学院江西产业技术创新与育成中心项目洽谈。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2020年及2021年均无本项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2021年无本项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：本单位无公务车，故无公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2180.5万元，占项目支出总额的100%。
从评价情况来看， 2021年度江西省产业技术研究院项目总体完成效果较好，参与绩效评价的项目评价结果为“良”。
按要求,由主管部门在单位自评的基础上，选择1个以上项目开展部门评价,并只需要对江西省科学院整个部门开展整体支出绩效评价。本单位是江西省科学院下属事业单位，没有单独做部门评价与整体支出绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我单位今年在“院省共建中国科学院江西产业技术创新与育成中心专项资金项目”绩效自评结果：
根据年初设定的绩效目标，江西省产业技术研究院院“院省共建中国科学院江西产业技术创新与育成中心专项资金项目”绩效自评得分为83.4分。项目全年预算数为2180.5万元，执行数为412.2万元，完成预算的18.9%。项目绩效目标完成情况：引入中科院产业化项目2项在赣落地；申请或获得各类知识产权5项以并产出各类科技成果2项；建设各类创新载体和科技服务平台2个，组织实施学会活动和科普报告1次。在通过3-5年的时间，搭建起覆盖全省的由工作站（分中心）、各类创新载体、企业联合体和科技服务平台组成的科技支撑和服务平台，提升江西科技创新能力和水平。
总体来说，我单位1个项目支出立项依据充分，每个项目均上报了《项目绩效目标表》，程序规范、到位。完善修订了绩效考核管理、预算管理、科研项目管理等10个绩效、内控和财务管理制度，管理制度比较健全，且得到了有效执行。对照年度总目标，各项目基本完成预期目标，但总体在预算执行方面仍有待加强，且个别项目产出数量和进度未达预期，院省共建中国科学院江西产业技术创新与育成中心专项资金预算执行率低，因共建工作需待制度文件待正式发布后才可正式实施，导致项目引进工作暂无法落地，资金整体使用进度滞缓。
一、偏离绩效目标的原因
1、江西省产业技术研究院申报项目1个，项目偏离绩效目标原因情况如下
该项目有三个指标存在偏差，分别是：预算执行率、经济效益及社会效益。
预算执行率：院省共建中国科学院江西产业技术创新与育成中心专项资金全年预算2180.50万元，全年执行412.20万元，预算执行率18.90%。指标未完成原因如下：
（1）有关制度尚未完全建立
2021年1月18日，江西省科学院和中科院江西中心签署共建江西产业技术研究（简称“产研院”）合作协议，产研院正式启动共建进程。鉴于产研院为中科院江西中心法人依托实体的实际（包括财政账户），其资金来源为财政资金，资金的使用必须严格按照江西省相关规定和程序来执行。按照省委省政府对产研院支撑中科院江西中心建设的有关要求，2021年产研院重点起草了中科院江西中心系列规章制度文件。其中涉及人事、财务、项目管理的4项核心制度文件，经3轮反复征求省直单位和中科院江西中心理事单位的意见，于2022年1月5日，正式收到8家理事单位的书面函复。因此，共建工作需待制度文件待正式发布后才可正式实施，导致项目引进工作暂无法落地，资金整体使用进度滞缓。
（2）成果转化落地项目立项周期偏长
产研院致力于引进中科院等大院大所科技成果入赣转化、引进人才团队入赣创新创业、引进高层次平台落地江西，从而服务江西产业的高层次发展，因此在项目筛选上需依据地方实际需求和市场发展前景来谨慎开展。由于产研院还是一个刚起步的单位，没有前期可转化项目库的资源积累；2021年通过调研走访各单位和企业，虽然初步形成了可落地的项目清单，但成果转化的周期偏长，因此导致预算资金使用进度滞后。
二、改进措施
综合以上原因分析，我单位将采取以下改进措施：
1.加强预算测算，提升预算编制水平
一是针对部分项目预算执行不到位的情况，将进一步加强年初预算测算，充分估计当年度所需预算资金，提升预算精准度；二是将关联性不强的预算不予列入，避免有预算无支出的情况。
2.加强项目实施，提升过程管理质量
一是要加强项目进度管理，科学制定项目实施计划，严格按照计划推进，加快资金审计工作，提前做好竣工验收各项准备工作；二是做好项目计划变更管理，对于实施过程中发生的计划变更，要做好规范手续，及时调整绩效目标和预算。
3.完善项目制度，推动项目效益持续发挥
完善项目长效管理制度，院省共建中国科学院江西产业技术创新与育成中心专项资金尽快制定项目绩效管理制度。
《项目支出绩效自评表》详见附表。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）科学技术支出 (类 206) 应用研究 (款 03) 机构运行 (项01) ：反映科学技术应用研究机构的基本支出。
（二）科学技术支出 (类 206) 应用研究 (款 03) 社会公益研 究 (项02) ：反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
（三）科学技术支出 (类 206) 应用研究 (款 03) 其他应用研 究支出 (项99) ：反映除机构运行支出、社会公益研究支出、 高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。
（四）科学技术支出（类206）技术研究与开发（款04）其他技术研究与开发支出（项01）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
（五）科学技术支出（类206）技术研究与开发（款04）其他技术研究与开发支出（项99）：反映除机构运行支出、科技成果转化与扩散支出、共性技术研究与开发支出以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
（六）科学技术支出 (类 206) 科技条件与服务 (款 05) 科技条件专项 (项99) ：反映除机构运行支出、技术创新服务体系支出、科技条件专项支出以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
（七）科学技术支出 (类 206) 科技重大项目 (款 09) 科技重大专项 (项01) 反映用于科技重大专项的经费支出。
（八）科学技术支出 (类 206) 其他科学技术支出 (款 99)其他科学技术支出 (项99) ：反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目以 外各项用于科技方面的支出。
（九）社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）：反映按房改政策规定，江西省科学院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（十一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
