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江西省科学院本级2022年单位预算

目    录

第一部分 江西省科学院本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省科学院本级2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省科学院本级2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省科学院本级概况

一、单位主要职责

江西省科学院是江西省人民政府直属事业单位，是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、紧密围绕我省经济和社会发展的需要，特别是针对全省经济建设中的重点问题，组织科学研究和科技攻关，积极开展基础、应用研究和技术开发，承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务，提高我省的科学技术水平；

2、实施“科教兴赣”战略，推动我省科技创新体系的建立，努力实现高新技术的产业化、商品化；

3、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人；

4、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕士研究生培养为主体的科技教育体系；

5、积极参与国内外学术交流与科技合作，掌握国际高新技术的研究动态，为省委、省政府进行科技政策服务；

6、承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

（一）2022年，江西省科学院本级共有内设机构6个，包括：院办公室、人事处、科研开发处、产业处、计划财务处、机关党委。

（二）江西省科学院本级,编制人数43人,其中：全部补助事业编制人数43人,自收自支编制人数0人,实有人数小计96人,其中：在职人数小计36人,包括全部补助事业在职人数36人,自收自支在职人数0人,离休人数小计2人，退休人数57人。

第二部分 江西省科学院本级2022年单位预算表

（详见附表） 

江西省科学院本级2022年预算公开表.xlsx

第三部分 江西省科学院院本级2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年江西省科学院本级收入预算总额为14453.77万元,较上年增加2323.5万元,其中:一般公共预算拨款收入6273.39万元,较上年预算安排减少1667.21万元;事业收入0万元,较上年预算安排减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少0万元;国库集中支付网上结转6456.2万元,较上年预算安排增加3744.56万元;其它资金结转结余1724.18万元,较上年预算安排增加246.15万元。

(二)支出预算情况

2022年江西省科学院院本级支出预算总额为14453.77万元,较上年增加2323.5万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出2161.17万元,较上年预算安排增加959.97万元,包括：工资福利支出1517.08万元,商品和服务支出409.32万元,对个人和家庭的补助36.17万元,资本性支出198.61万元；项目支出12292.59万元,较上年预算安排增加1363.52万元,其中：工资福利支出165万元,商品和服务支出6992.94万元,对个人和家庭的补助2000万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出3134.65万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出40万元，较上年预算安排增加40万元；科学技术支出14148.45万元,较上年预算安排增加2069.98万元;文化旅游体育与传媒支出80万元，较上年预算安排增加80万元；社会保障和就业支出90.25万元,较上年预算安排增加53.35万元;节能环保支出6万元，较上年预算安排增加6万元；农林水支出80万元，较上年预算安排增加80万元；住房保障支出9.07万元,较上年预算安排减少5.83万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1682.08万元,较上年预算安排增加605.29万元;商品和服务支出7402.26万元,较上年预算安排增加2930.33万元;对个人和家庭的补助2036.17万元,较上年预算安排增加1347.45万元;资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排减少1800万元;资本性支出3333.26万元,较上年预算安排减少759.57万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年江西省科学院院本级财政拨款支出预算总额6273.39万元,较上年预算安排减少1667.21万元。按支出功能分类划分:一般公共服务支出40万元，科学技术支出6054.07万元,社会保障和就业支出90.25万元,农林水支出80万元，住房保障支出9.07万元。

按支出经济分类划分:基本支出1617.39万元,较上年预算安排增加416.19万元,包括:工资福利支出1285.9万元,商品和服务支出295.32万元,对个人和家庭的补助36.17万元；项目支出4656万元,较上年预算安排减少2083.4万元,包括:工资福利支出165万元,商品和服务支出2491万元,对个人和家庭的补助2000万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

我院为全额补助事业单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

  2022年江西省科学院本级政府采购总额416万元,其中：政府采购货物预算273.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算142.6万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九)重点项目情况说明

江西中心大楼及项目平台建设项目

1、项目概述

该项目用于省科学院江西中心大楼及项目平台建设，目的是为加快引进培育一批高端新型研发机构，支持省院共建合作及我省各科研单位开展科学研究和技术创新。

2、立项依据

江西省财政厅关于下达2020年省级科技专项资金和提前下达2021年升级科技专项资金的通知（赣财文指[2020]68号）。

3、实施主体

江西省科学院本级。

4、实施方案

江西产业技术创新与育成中心工程建设项目总建筑面积为50000平方米，其中：地上25层面积42680平方米，地下1层面积7320平方米。项目总投资2.5亿元。将建设生物医药、资源环境、新材料、工业互联网与大数据等四个工程技术研究中心和科技成果交易、战略咨询、金融服务、公共检测等四个平台。2022年工作目标是完成主体工程建设，完成电梯、空调、弱电、内部装修工程招标并开始相关工作。

5、实施周期

该项目实施周期为2022年1年。

6、年度预算安排

3000万元。

7、绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省科学院本级"三公"经费一般公共预算安排50万元,其中:

因公出国（境）费20万元,比上年减少8万元,主要原因是：疫情原因，公务出国减少。

公务接待费10万元,比上年增加2.07万元，主要原因是：接待院士、专家的次数增加，与院士、专家交流频繁。

公务用车运行维护费20万元,比上年增3.9万元。主要原因是：油价上涨，公务用车运行费增加。

公务用车购置费0万元,与上年相比无变化，主要原因是：2022年江西省科学院本级不安排车辆购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权事务（项）：反映知识产权等方面的支出。

（二）科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（三）科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映应用研究机构社会公益专项科研方面的支出。

（四）科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

（五）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（六）科学技术（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

（七）科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映省科学院其他文化旅游体育与传媒支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

三、相关专业名词

    1、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    2、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理支出。