江西省科学院2016年部门决算-澳客下载

江西省科学院2016年部门决算

目   录

第一部分江西省科学院概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分江西省科学院2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分江西省科学院2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

第一部分 江西省科学院概况

一、部门主要职能

我院是省政府直属事业单位，是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、研究拟定本院的发展战略和发展规划，指导所属单位的改革与发展。

2、紧密围绕我省经济和社会发展的需要，特别是针对全

省经济建设中的重点问题，组织科学研究和科技攻关，积极开展基础、应用研究和技术开发，承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务，提高我省的科学技术水平。

3、实施“科教兴赣”战略，推动我省科技创新体系的建立，努力实现高新技术的产业化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人。

5、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕士研究生培养为主体的科技教育体系。

6、积极参与国内外学术交流与科技合作，掌握国际高新技术的研究动态，为省委、省政府进行科技决策服务。

7、承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：

1、江西省科学院本级——社会公益研究单位

2、江西省科学院生物资源研究所——社会公益研究单位

3、江西省科学院微生物研究所——社会公益研究单位

4、江西省科学院生活服务中心——社会公益研究单位

5、江西省科学院科技战略研究所——社会公益研究单位

6、江西省科学院应用物理研究所——应用技术研究与开发单位

7、江西省科学院应用化学研究所——应用技术研究与开发单位

8、江西省科学院能源研究所——应用技术研究与开发单位

9、江西省高科技开发中心——应用技术研究与开发单位（经费自理单位）

（二）人员情况

1、编制人数460人，其中：全额补助事业编制430人，经费自理编制33人。

2、实有人数569人，其中：在职人数399人，包括全额补助事业人员390人，经费自理人员9人；离休人员4人，退休人员166人

第二部分 江西省科学院2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计21187.97万元，其中上年结转和结余8208.33万元，较上年增长16.58%；本年收入合计12979.64万元，较上年下降7.32 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12270.02万元，占94.53%；上级补助收入531.50万元，占4.09%；事业收入162.88万元，占1.25%；其他收入15.23万元，占0.12%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计11734.37万元，年末结转和结余9387.92万元，较上年增长14.15%，主要原因是年度过程中追加的项目经费绝大部分资金形成结转。

本年支出的具体构成为：基本支出5732.30万元，占49%；项目支出6002.07万元，占51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为19762.34万元，决算数为10747.65万元，完成年初预算的54.38%，主要原因是年度程中追加的项目经费执行率低而影响到预算完成率。

按功能分类科目分：科技技术支出年初预算数为16080.58万元，，支出数为10672.31万元，当年预算执行率为66%；节能环保支出年初预算数为107.06万元，支出数为3.53万元，当年预算执行率为3%；住房保障支出年初预算数为89.37万元，支出数为65.46万元，当年预算执行率73%；其他支出年初预算数为7.35万元，支出数为6.35万元，当年预算执行率86%。

表1 财政拨款支出预算执行情况表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为133.97元，决算数为91.41万元，完成预算的68.23%，决算数较上年下降1.66%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为44万元，决算数为25.53万元，完成预算的58.02%，较上年增长17.81%。主要原因是我院对外学术交流日益增多，出国支出随之上升，但我院严格控制因公出国（境）团组及相关费用的支出，故增长幅度不大。

（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为出7.5万元，完成预算的30%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制公务接待费数额。

（三）公务用车购置及运行维护支出58.39万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年一致。主要原因是这两年我院没有购置公务用车。公务用车运行维护支出年初预算数为64.97万元，决算数为58.39万元，完成预算的89.87%，较上年下降4.35%。主要原因是我单位严格贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，从严控制公务用车购置，降低公务用车运行费用。

五、机关运行经费情况说明

本部门为全额补助事业单位，无机关运行经费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出1694.81万元，其中，政府采购货物支出1670.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.02万元。授予中小企业合同金额1493.18万元，占政府采购支出总额的88.10%，其中：授予小微企业合同金额611.79万元，占政府采购支出总额的36.10%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照财政预算管理要求，我院组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目54个，共涉及资金6564.74万元，自评覆盖率达65.49%。我院8个项目实施单位开展绩效评价工作，项目分布情况：院机关8个，后勤中心1个，应物所2个，微生物所9个，生资所11个，应化所8个，能源所7个，战略所8个。

组织对“脉冲爆炸等离子金属表面强化工程技术中心平台建设”项目进行绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出451万元。从监控情况看，项目实施情况良好。该项目的绩效目标：建立江西省金属表面强化工程技术中心，围绕涂层材料制备、强化工艺研发、应用开发及产业化等方面的工作建设服务平台，培养科研创新团队，促进成果推广应用等。实际完成情况：①项目设备已经完成招标工作，设备预付款已支付；②已完成申报省条件平台建设项目申报1项；③已完成团队组建任务；④利用平台优势设备和人才优势，通过对企业进行技术服务，产生经济效益。

组织对8个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12270.02万元，基本实现全覆盖。从评价情况来看，我院预算管理合规，资产管理制度健全，职责履行较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我院今年在省级部门决算中试点公开“农业科技成果转化资金项目”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农业科技成果转化资金项目”自评得分95分。发现的主要问题及原因：因我省科研成果转化基础较差，我院尚在探索中，故社会效益中有关科研成果转化对社会支撑效应未达到预期目标。下一步改进措施：加强与企业的合作，进一步拓宽科研成果转化的思路，根据企业的需求定科研方向。该项目《项目支出绩效自评表》公布如下：

项目支出绩效自评表
（2016年度）
项目名称			农业科技成果转化资金
主管部门及代码			江西省科学院（248）			实施单位：江西省科学院产业处
项目资金（万元）					年初预算数（a）	全年执行数（b）	分值（10分）	执行率（b/a)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：		210.31	210.31	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款		210.31	210.31
			其他资金
年度总体目标	为促进我院的成果转化，引导我院科研成果的走向市场，真正为江西经济发展提供技术支撑。项目完成时要求发表核心论文15篇、申请或获得专利15项、获得国家（省市）项目立项资助2项、获得新产品10项、为企业带来新增经济效益8000万元，为社会增加就业（人才培养）30人次。					项目实施取得的成效： 项目资金到位及时，资金使用合理，并完成了相关合同绩效指标，为企业带来新增经济效益8562万元，为社会增加就业（人才培养）35人次，较好的完成了项目的预期目标。 2016年期间发表论文16篇、申请专利18项、获得国家（省市）项目立项资助3项、达到了预期要求，并获得各合作企业的好评。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(a)	全年实际值(b)	评分标准		得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (50分)	数量指标 （32分）	论文完成率	8	发表论文15篇	发表论文16篇	完成目标值得满分，每低于目标值10%，扣1分。		8
			申请或获得专利、软件著作权的完成率	8	申请或获得专利、软件著作权15项	申请或获得专利、软件著作权18项	完成目标值得满分，每低于目标值10%，扣1分。		8
			获得项目立项或资助完成率	8	获得项目立项或资助2项	获得项目立项或资助3项	完成目标值得满分，每低于目标值10%，扣1分。		8
			新产品（新工艺）完成率	8	新产品（新工艺）完成10项	新产品（新工艺）完成11项	完成目标值得满分，每低于目标值10%，扣1分。		8
		质量指标 （12分）	论文达标率	4	论文中，核心论文占比不低于90%。	发表论文中，核心论文占比100%。	完成目标值得满分，每低于目标值10%，扣1分。		4
			新产品（新工艺）达标率	4	新产品（新工艺）在企业运用良好	新产品（新工艺）在企业运用良好	将文章分享到： 返回列表 上一篇：江西省科学院2017年部门预算及说明 下一篇： 江西省科学院2017年部门决算 "));  | 在线留言 主办单位：江西省科学院　 　澳客下载的版权所有 © 2015 江西省科学院 电 话：0791-88177683 地 址：江西省南昌市青山湖区昌东大道7777号 ")); 关注微信公众号