当前位置:江西省科学院2019年度部门决算
目 录
第一部分 江西省科学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省科学院概况
一、部门主要职能
1．主要职能。
我院是省政府直属事业单位，是全省自然科学多学科综合研究开发中心。
1、研究拟定本院的发展战略和发展规划，指导所属单位的改革与发展。
2、紧密围绕我省经济和社会发展的需要，特别是针对全
省经济建设中的重点问题，组织科学研究和科技攻关，积极开展基础、应用研究和技术开发，承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务，提高我省的科学技术水平。
3、实施“科教兴赣”战略，推动我省科技创新体系的建立，努力实现高新技术的产业化、商品化。
4、按照出成果、出效益、出人才的要求，采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人。
5、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕士研究生培养为主体的科技教育体系。
6、积极参与国内外学术交流与科技合作，掌握国际高新技术的研究动态，为省委、省政府进行科技决策服务。
7、承办省政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：
1、 江西省科学院本级——社会公益研究单位
2、 江西省科学院生物资源研究所——社会公益研究单位
3、 江西省科学院微生物研究所——社会公益研究单位
4、 江西省科学院机关后勤服务中心——社会公益研究单位
5、 江西省科学院科技战略研究所——社会公益研究单位
6、 江西省科学院应用物理研究所——应用技术研究与开发单位
7、江西省科学院应用化学研究所——应用技术研究与开发单位
8、江西省科学院能源研究所——应用技术研究与开发单位
9、江西省高科技开发中心——应用技术研究与开发单位（经费自理单位）
本部门2019年年末职工人数401人，其中在职人员397人，离休人员4人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
详见附表1。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计25604.21万元，其中年初结转和结余7630.5万元，较2018年增加1152.04万元，增长17.78%；本年收入合计17940.91万元，较2018年增加636.42万元，增长3.68%，主要原因是：2019年其他收入较2018年增加1436.13万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入14834万元，占82.68%；事业收入6.31万元，占0.04%；经营收入0万元，其他收入3100.6万元，占17.28%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计21284.39万元，较2018年增加5218.61万元，增长32.48%；年末结转和结余4319.82万元，较2018年减少3326.63万元，降低43.51%，主要原因是：我院采取有效措施加快项目预算执行进度，2019年末育成中心支付建设资金3600万元。
本年支出的具体构成为：基本支出8082.74万元，占37.97%；项目支出13201.65万元，占62.03%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为16847.69万元，决算数为18678.97万元，完成年初预算的110.87%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为16028.54万元，决算数为17853.04万元，完成年初预算的111.38%，主要原因是：2018年我院采取各种措施督促各单位加快预算支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为729.7万元，决算数为729.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：实际支出和年初预算支出相匹配。
（三）住房保障支出年初预算数为89.45万元，决算数为89.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：实际支出和年初预算支出相匹配。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8082.74万元，其中：
（一）工资福利支出7253.11万元，较2018年增加1634.8万元，增长29.1%，主要原因是：一是正常的晋级晋档的增长，二是2019年我院人均绩效工资总量较上年增长11.4%。
（二）商品和服务支出663.84万元，较2018年增加85.42万元，增长14.77%，主要原因是：人员略有增加。
（三）对个人和家庭补助91.85万元，较2018年减少303.57万元，下降76.77%，主要原因是：2019年离休人员人数减少，抚恤金支出较上年有所下降。
（四）资本性支出34.83万元，较2018年减少16.99万元，降低32.79%，主要原因是：压缩一般性支出，减少办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为98.2万元，决算数为85.54万元，完成预算的87.11%，决算数较2018年降低4.36万元，下降4.85%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为67万元，决算数为53.89万元，完成预算的80.43%，决算数较2018年增加2.89万元，增长5.66%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约出国经费，在预算内开支，故实际支出金额较预算略少。
（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为9.34万元，完成预算的 84.9%，决算数较2018年增加6.87 万元，增长278.14%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约公务接待费，在预算内开支，故实际支出金额较预算略少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出20.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2018年无增减。决算数较年初预算数无增减；公务用车运行维护费支出年初预算数为20.2万元，决算数为22.31 万元，完成预算的110.44%，决算数较2018年减少14.12万元，下降38.76%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：年初预算数未包括上年结转额度，公车运行实际开支在额度内，略比年初预算数高。
六、机关运行经费支出情况说明
我单位为全额拨款补助事业单位，无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额2520.24万元，其中：政府采购货物支出2255.78万元、政府采购工程支出171.64万元、政府采购服务支出92.82万元。授予中小企业合同金额2445.64万元，占政府采购支出总额的97.04%，其中：授予小微企业合同金额1210.35万元，占政府采购支出总额的48.03%。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见附表1中的公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是院属二级单位公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金11236.98万元，占一般公共预算项目支出总额的69.73%。
组织对 “中科院江西产业技术创新与育成中心建设项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6515.00万元。此项目委托“江西平安会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项规范可行。资金落实得到保障。项目内部控制制度健全且得到了有效的执行。通过对项目决策、过程、产出、绩效、满意度指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2019年度“中科院江西产业技术创新与育成中心建设项目”项目部门项目绩效评价得分94.92分，绩效评价等级为“优秀”
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1个项目）。
我院今年在省级部门决算中反映“人才引进经费”项目绩效自评结果。
“人才引进经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人才引进经费”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为699.01万元，执行数为699.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是首次实现9名中科院专家同时在我院挂职，组建了7个联合协同创新团队。二是多形式人才项目培养提升青年人才能力。2019年，院“青年学者培养计划”7人，院“杰出青年学者”支持5人，其中引进类16人，培养类13人。三是博士安家费由10万元提升到20万元。2019年在生物医药、生态环保、新材料、智能制造等重点研究方向上新引进博士17名（含博后2名、海外博士2名）、已签订三方协议拟引进博士人才10名，硕士16名，全院博士人数首次突破百人，达到117人。四是首次实质性引进了外籍院士，为我院在生物质能源高效转化与高质化利用领域的研究、及科技成果在江西推广应用提供了有效的帮助。五是发表论文50篇，其中sci、ei30余篇（附项目支出绩效自评表）。
发现的问题及原因：一是刚性引进高端人才难，对高端人才吸引力相对不足，新引进人才收入偏低。二是职称晋升途径变窄，留住人才压力偏大仍是我院亟需解决的问题。
下一步改进措施：一是持续网罗更多高端人才。2020年仍需在全国乃至全球范围加大宣传力度，积极与各大高校就业合作处联系，通过网络新媒体等多种渠道推介我院的人才政策、条件平台和环境条件，吸引更多的高端人才加入，在2019年的基础上，再引进20名优秀博士，力争突破25名，并刚性引进国家级人才1名；二是深化人才发展体制机制改革，加强自然科学研究系列专业技术人才队伍建设，我院争取通过两年左右的时间，在省人社厅的领导下，基本完成自然科学研究职称系列、专业和层级的布局调整任务，建立健全符合自然科学研究系列专业技术人才特点的分类评价标准和评价机制，形成设置合理、评价科学、管理规范、运转协调和服务全面的自然科学研究人员职称制度。
《项目支出绩效自评表》详见附表2。
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类201）知识产权事务（款14）专利试点和产业化推进（项06）：反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化方面的支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）机构运行（项01）：反映科学技术应用研究机构的基本支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项02）：反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项99）：反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。
科学技术支出（类206）技术研究与开发（款04）应用技术研究与开发（项02）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
科学技术支出（类206）科技条件与服务（款05）科技条件专项（项99）：反映国家用于除科技机构运行支出、技术创新服务体系支出、科技条件专项支出以外的科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出（类206）其他科学技术支出（款99）其他科学技术支出（项99）：反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、应用技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作之外各项用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
农林水支出（类213）林业支出（款02）林业技术推广（项06）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。
住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）：反映按房改政策规定，江西省科学院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
